| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10976 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT NOVEMBRO/2023 | 5.467,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT NOVEMBRO/2023 | 5.467,43 | ||
| 10/11/2023 | LIQUIDADO CFE 15ª NOVEMBRO 2023 | 5.467,43 | ||
| 13/11/2023 | Pagamento de Empenho 10976/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.467,43 | ||
| TOTAL | 5.467,43 | 5.467,43 | 5.467,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
