| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
| Número do empenho: | 11055 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | CARGAS DE GÁS P13 P/ USO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. | 540,00 | ||
| 10/11/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/34323; | 540,00 | ||
| 24/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11055/2023 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
