MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 10/11 PARA BUSCAR O ASSESSOR JURÍDICO E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES EM SEU RETORNO DE VIAGEM A BRASILIA; E 13/11/23 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS AO HOSPITAL DE OLHOS E HOSPITAL DE CLÍNICAS.
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120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 10/11 PARA BUSCAR O ASSESSOR JURÍDICO E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES EM SEU RETORNO DE VIAGEM A BRASILIA; E 13/11/23 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS AO HOSPITAL DE OLHOS E HOSPITAL DE CLÍNICAS.
120,00
10/11/2023
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 560
120,00
24/11/2023
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11057/2023
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
