| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 11065 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CORRESPONDENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS. | 47,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS. | 47,75 | ||
| 10/11/2023 | Conforme Cupom Fiscal Nº 2565464294; | 47,75 | ||
| 14/11/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11065/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 | 47,75 | ||
| TOTAL | 47,75 | 47,75 | 47,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
