| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 11066 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.07.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS | 26,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS | 26,07 | ||
| 10/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/55264754; 0/55264759; | 26,07 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 11066/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902683 | 26,07 | ||
| TOTAL | 26,07 | 26,07 | 26,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
