| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 11082 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS | 0,69 | ||
| 10/11/2023 | Conforme Fatura Nº 264712051023; 259496401023; 263028450923; 274354661023; 259496400923; 159275201023; 159275551023; | 0,69 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 11082/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902684 | 0,69 | ||
| TOTAL | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
