| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 11087 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.07.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS | 18,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS | 18,29 | ||
| 10/11/2023 | Conforme Fatura Nº 203405831023; 216415281023; 216415601023; | 18,29 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 11087/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902684 | 18,29 | ||
| TOTAL | 18,29 | 18,29 | 18,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
