| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE DOS MATERIAS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA LÂMPADAS DE lED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 291,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | FRETE DOS MATERIAS ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA LÂMPADAS DE lED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 291,56 | ||
| 20/03/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46. | 291,56 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Empenho 1109/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 291,56 | ||
| TOTAL | 291,56 | 291,56 | 291,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
