| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA HELOISA CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 11096 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A LAGOÃO DIA 10/11/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS QUE ATENDEM PACIENTES COM ESPECTRO AUTISTA. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A LAGOÃO DIA 10/11/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS QUE ATENDEM PACIENTES COM ESPECTRO AUTISTA. | 60,00 | ||
| 13/11/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 5482 | 60,00 | ||
| 27/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11096/2023 VANESSA HELOISA CAMILOTTI - 90648 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
