| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 11114 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº86. | 427,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº86. | 427,71 | ||
| 13/11/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 102/1115; | 427,71 | ||
| 13/11/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11114/2023, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME | 1,03 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Empenho 11114/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 426,68 | ||
| TOTAL | 427,71 | 427,71 | 427,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 13/11/2023 | 1,03 | Cancelada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 13/11/2023 | 1,03 | Lançada | |
| TOTAL | 2,06 |
