| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 11142 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENDENCIAS DE INSS SERVIDORES REF. PERÍODOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2022 | 1.159,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | PENDENCIAS DE INSS SERVIDORES REF. PERÍODOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2022 | 1.159,74 | ||
| 14/11/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.159,74 | ||
| 17/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11142/2023 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 1.159,74 | ||
| TOTAL | 1.159,74 | 1.159,74 | 1.159,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
