| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
| Número do empenho: | 11147 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº253/2023. | 28.520,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº253/2023. | 28.520,95 | ||
| 16/11/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/274; | 28.520,95 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 11147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.520,95 | ||
| TOTAL | 28.520,95 | 28.520,95 | 28.520,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
