Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11147 |
Data de lançamento: |
16/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº253/2023. |
0,00 |
28.520,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2023 |
SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº253/2023. |
28.520,95 |
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| 16/11/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/274; |
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28.520,95 |
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| 30/11/2023 |
Pagamento de Empenho 11147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.520,95 |
| TOTAL |
28.520,95 |
28.520,95 |
28.520,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
