| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STAR DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 11158 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº . | 4.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº . | 4.570,00 | ||
| 24/11/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/438; | 4.570,00 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 11158/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.570,00 | ||
| TOTAL | 4.570,00 | 4.570,00 | 4.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
