| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11160 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº577 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA. | 180,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº577 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA. | 180,80 | ||
| 17/11/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. | 0,80 | ||
| 24/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11160/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,80 | ||
| 15/12/2023 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -180,00 | ||
| TOTAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
