| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11161 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO. | 142,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO. | 142,20 | ||
| 17/11/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme Fatura Nº 16214; | 142,20 | ||
| 24/11/2023 | Pagamento de Empenho 11161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,20 | ||
| TOTAL | 142,20 | 142,20 | 142,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
