| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 11173 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE LINHA SANTA CATARINA NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. | 2.282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE LINHA SANTA CATARINA NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. | 2.282,00 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 2.282,00 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11173/2023 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 2.282,00 | ||
| TOTAL | 2.282,00 | 2.282,00 | 2.282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
