| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
| Número do empenho: | 11179 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS HOSPITALARES MÊS DE OUTUBRO 2023. | 159.422,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | SERVIÇOS HOSPITALARES MÊS DE OUTUBRO 2023. | 159.422,99 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/70014; | 159.422,99 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 11179/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159.422,99 | ||
| TOTAL | 159.422,99 | 159.422,99 | 159.422,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
