| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
| Número do empenho: | 11243 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE. | 1.631,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE. | 1.631,00 | ||
| 24/11/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/50227477; | 1.631,00 | ||
| 29/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11243/2023 IVONI TEREZINHA GAZOLA ME - 83324 | 1.631,00 | ||
| TOTAL | 1.631,00 | 1.631,00 | 1.631,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
