Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11257 |
Data de lançamento: |
24/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4342. |
0,00 |
79,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2023 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4342. |
79,94 |
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| 27/11/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 138/60876; |
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79,94 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Empenho 11257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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79,94 |
| TOTAL |
79,94 |
79,94 |
79,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
