| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 11259 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO. | 180,00 | ||
| 27/11/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/13; | 180,00 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 11259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
