| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO C. MAYER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 132,18,92. | 1.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 132,18,92. | 1.590,00 | ||
| 26/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45002993; 890/45003409; 890/45002930; | 1.590,00 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2023 PAULO C. MAYER & CIA LTDA - 65933 | 1.590,00 | ||
| TOTAL | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
