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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDREIA DA SILVA PRATES

Dados do Empenho

Número do empenho:	11267	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 27,28/11/23 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 27,28/11/23 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	120,00
27/11/2023	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 114478 E 426613		120,00
26/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11267/2023 ANDREIA DA SILVA PRATES - 75777			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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