| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 11282 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº19 E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM. | 229,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº19 E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM. | 229,02 | ||
| 28/11/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 102/1140; | 229,02 | ||
| 28/11/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 11282/2023, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME | 0,55 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 11282/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,47 | ||
| TOTAL | 229,02 | 229,02 | 229,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 28/11/2023 | 0,55 | Lançada | |
| TOTAL | 0,55 |
