| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 11289 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÕES TELEFONICAS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 | 389,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | LIGAÇÕES TELEFONICAS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 | 389,02 | ||
| 28/11/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 389,02 | ||
| 01/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11289/2023 TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO - 79419 | 389,02 | ||
| TOTAL | 389,02 | 389,02 | 389,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
