| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 11290 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INTERNET PARA PEDREIRAS NO INTERIOR. | 148,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | SERVIÇOS DE INTERNET PARA PEDREIRAS NO INTERIOR. | 148,32 | ||
| 01/12/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº U/5892; | 148,32 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 11290/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007862 | 148,32 | ||
| TOTAL | 148,32 | 148,32 | 148,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
