| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11295 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 459,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 459,81 | ||
| 28/11/2023 | liquidado cfe empenhos novembro 2023 | 459,81 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 11295/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 459,81 | ||
| TOTAL | 459,81 | 459,81 | 459,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
