| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSIANE DA CUNHA SCHNEIDER SEGURANÇA ME |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS EMEFS IMACULADA CONCEIÇÃO, ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS EMEFS IMACULADA CONCEIÇÃO, ALVARO RODRIGUES LEITÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 1.200,00 | ||
| 26/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1071; E/1069; E/1070; | 1.200,00 | ||
| 15/02/2023 | Pagamento de Empenho 1134/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
