| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1138 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | LONAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICA PARA USO NA REFORMA DA FARMÁCIA DO ESF GERARDO BARBOSA. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | LONA PLÁSTICA PARA USO NA REFORMA DA FARMÁCIA DO ESF GERARDO BARBOSA. | 72,00 | ||
| 26/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5296; | 72,00 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
