Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 |
12.865,87 |
|
|
| 28/11/2023 |
liquidado cfe empenhos novembro 2023 |
|
12.865,87 |
|
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
140,04 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
161,76 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
569,46 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
575,24 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
575,58 |
| 28/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
2.629,34 |
| 29/11/2023 |
Pagamento de Empenho 11427/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.214,45 |
| TOTAL |
12.865,87 |
12.865,87 |
12.865,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
