| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 1153 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 2.469,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 2.469,34 | ||
| 30/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5300; | 2.469,34 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Empenho 1153/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.469,34 | ||
| TOTAL | 2.469,34 | 2.469,34 | 2.469,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
