| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AR CONDICIONADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | AR CONDICIONADO PARA A SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.699,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme DANFE Nº 2/11699; | 2.699,00 | ||
| 28/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2023 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 66530 | 2.699,00 | ||
| TOTAL | 2.699,00 | 2.699,00 | 2.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
