| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA. | 339,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA. | 339,80 | ||
| 30/01/2023 | Conforme DANFE Nº 2/11700; | 339,80 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2023 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 | 339,80 | ||
| TOTAL | 339,80 | 339,80 | 339,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
