| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 11588 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 2.625,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA NOVEMBRO/2023 | 2.625,56 | ||
| 28/11/2023 | liquidado cfe empenhos novembro 2023 | 2.625,56 | ||
| 28/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Contratados | 25,92 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento de Empenho 11588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.599,64 | ||
| 29/12/2023 | PAGAMENTO NAO EFETUADO | -2.599,64 | ||
| 19/01/2024 | Pagamento de Empenho 11588/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.599,64 | ||
| TOTAL | 2.625,56 | 2.625,56 | 2.625,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA - LIVRE | 28/11/2023 | 25,92 | Lançada | |
| TOTAL | 25,92 |
