| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FESP |
| Número do empenho: | 1161 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA ÚNICA DE ANÁLISE E EMISSÃO DE APPCI PARA ALVARÁ DOS BOMBEIROS DO PALCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 371,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | TAXA ÚNICA DE ANÁLISE E EMISSÃO DE APPCI PARA ALVARÁ DOS BOMBEIROS DO PALCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 371,13 | ||
| 30/01/2023 | Conforme Boleto Nº 1739115; | 371,13 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2023 FESP - 90051 | 371,13 | ||
| TOTAL | 371,13 | 371,13 | 371,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
