| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11637 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.10.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 5.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | SUPORTE DE INFORMÁTICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 5.328,00 | ||
| 29/11/2023 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/488; | 5.328,00 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11637/2023 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 | 5.328,00 | ||
| TOTAL | 5.328,00 | 5.328,00 | 5.328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
