| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2023 | 2.035,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2023 | 2.035,11 | ||
| 27/01/2023 | liquidado cfe folha complementar janeiro 2023 | 2.035,11 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 1165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001394 | 2.035,11 | ||
| TOTAL | 2.035,11 | 2.035,11 | 2.035,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
