| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
| Número do empenho: | 11661 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A ERECHIM NO DIA 29/11/2023 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE OFICINA PRI MACROREGIÃO DE SAÚDE NORTE. | 134,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM A ERECHIM NO DIA 29/11/2023 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE OFICINA PRI MACROREGIÃO DE SAÚDE NORTE. | 134,38 | ||
| 30/11/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 7784 | 134,38 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 11661/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 134,38 | ||
| TOTAL | 134,38 | 134,38 | 134,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
