| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO ME |
| Número do empenho: | 11673 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADA INTERNA PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | TOMADA INTERNA PARA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. | 11,00 | ||
| 01/12/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 02/2646; | 11,00 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 11673/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,00 | ||
| TOTAL | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
