| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 117 | Data de lançamento: | 10/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOS PARA AS DECORAÇÕES DO NATAL ESPERANÇA. | 3.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | TECIDOS PARA AS DECORAÇÕES DO NATAL ESPERANÇA. | 3.225,00 | ||
| 12/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44733291; | 3.225,00 | ||
| 03/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902612 PAGTO. REF. EMPENHO 117/2023 CLAUDETE SOARES DOS SANTOS - 63587 | 3.225,00 | ||
| TOTAL | 3.225,00 | 3.225,00 | 3.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
