| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11726 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 28 REFERENTE 10 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 0,00 | 7.774,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 28 REFERENTE 10 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 7.774,00 | ||
| 05/12/2023 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/275; | 7.774,00 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 11726/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.774,00 | ||
| TOTAL | 7.774,00 | 7.774,00 | 7.774,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
