Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11735 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. |
0,00 |
7.327,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02 REFERENTE 21 VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO 2023. |
7.327,32 |
|
|
| 05/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/512; |
|
7.327,32 |
|
| 18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11735/2023
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME - 64739 |
|
|
7.327,32 |
| TOTAL |
7.327,32 |
7.327,32 |
7.327,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
