| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAVASIO & RAVASIO LTDA |
| Número do empenho: | 11739 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE URBANO PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº322/2022. | 0,00 | 16.410,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | TRANSPORTE URBANO PARA O MUNICÍPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº322/2022. | 16.410,16 | ||
| 01/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 352; | 8.205,08 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11739/2023 | 8.205,08 | ||
| 02/01/2024 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/359; | 8.205,08 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11739/2023 TRANSRAVASIO LTDA - 62143 | 8.205,08 | ||
| TOTAL | 16.410,16 | 16.410,16 | 16.410,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
