| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CTTR COLETA TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LT |
| Número do empenho: | 11744 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE RESIDUOS DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS “A”, “B” E “E”, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 3.314,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS “A”, “B” E “E”, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 3.314,00 | ||
| 05/12/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº E/1571; | 3.314,00 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Empenho 11744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.314,00 | ||
| TOTAL | 3.314,00 | 3.314,00 | 3.314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
