| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1176 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHOS E TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | CARTUCHOS E TONERS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.390,00 | ||
| 30/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2909; | 2.390,00 | ||
| 24/02/2023 | Pagamento de Empenho 1176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.390,00 | ||
| TOTAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
