| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11799 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2023 | 2.262,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 12/2023 | 2.262,59 | ||
| 05/12/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DEZEMBRO 2023 | 2.262,59 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Empenho 11799/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.262,59 | ||
| TOTAL | 2.262,59 | 2.262,59 | 2.262,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
