| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11815 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMPLEMENTAÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Piso Nacional da Enfermagem FOLHA FÉRIAS 12/2023 | 0,01 | ||
| 05/12/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DEZEMBRO 2023 | 0,01 | ||
| 06/12/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11815/2023 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
