Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11831 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
COLETA DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2023 CONFORME CONTRATO Nº253/2023. |
0,00 |
17.557,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2023 CONFORME CONTRATO Nº253/2023. |
17.557,85 |
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| 05/12/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/295; |
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17.557,85 |
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| 15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11831/2023
FOCO SERVIÇOS E PORTARIA LTDA - 91931 |
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17.557,85 |
| TOTAL |
17.557,85 |
17.557,85 |
17.557,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
