| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 11836 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº246/2019. | 416,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E SAMU NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº246/2019. | 416,62 | ||
| 05/12/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 139/62064; | 416,62 | ||
| 18/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11836/2023 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 | 416,62 | ||
| TOTAL | 416,62 | 416,62 | 416,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
