Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11837 |
Data de lançamento: |
05/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº246/2019. |
0,00 |
591,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2023 |
SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE CULTURA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº246/2019. |
591,53 |
|
|
| 05/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 139/62065; |
|
591,53 |
|
| 18/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11837/2023
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
|
|
591,53 |
| TOTAL |
591,53 |
591,53 |
591,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
