| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSANE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 11842 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO PAP - EMENDA DEPUTADO FEDERAL GIOVANI CHERINI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 2.637,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 2.637,40 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/63406; 1/63405; | 2.637,40 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11842/2023 ROSANE LAUXEN ME - 87002 | 2.637,40 | ||
| TOTAL | 2.637,40 | 2.637,40 | 2.637,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
